| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0015857 | ₲ 3.374.818 | ₲ 3.186.728 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago |