| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0043102 | ₲ 398.380 | ₲ 396.931 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0043101 | ₲ 2.790.000 | ₲ 2.627.977 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |