| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0050775 | ₲ 14.822.000 | ₲ 13.961.247 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |