Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 002-001-0001688 | ₲ 1.368.964.156 | ₲ 1.289.464.674 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago |