Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0001629 | ₲ 3.503.728.660 | ₲ 3.014.100.661 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0001614 | ₲ 5.461.980.540 | ₲ 4.841.344.470 | 20-08-2019 | Ver Detalle del Pago |