| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351817 | 001-001-0091817 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.967.455 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |