| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351799 | 002-001-0006314 | ₲ 1.299.000 | ₲ 1.294.276 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |