| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0000867 | ₲ 2.940.448 | ₲ 2.770.302 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0000846 | ₲ 375.000 | ₲ 373.636 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |