| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348228 | 001-001-0001449 | ₲ 7.155.000 | ₲ 6.804.275 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |