| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000299 | ₲ 6.306.417 | ₲ 5.940.186 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |