| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 008-001-0023615 | ₲ 19.496.000 | ₲ 18.363.814 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |