| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000478 | ₲ 3.846.150 | ₲ 3.622.794 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |