| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116273 | ₲ 5.480.510 | ₲ 5.162.243 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0116272 | ₲ 209.250 | ₲ 197.098 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |