| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006343 | ₲ 1.009.738 | ₲ 1.006.066 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006342 | ₲ 1.231.807 | ₲ 1.227.328 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006340 | ₲ 2.116.308 | ₲ 2.108.612 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006338 | ₲ 571.054 | ₲ 568.977 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006337 | ₲ 1.321.433 | ₲ 1.316.628 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343979 | 002-001-0006336 | ₲ 1.297.130 | ₲ 1.292.413 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |