| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343954 | 001-001-0180152 | ₲ 1.938.750 | ₲ 1.931.700 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343954 | 001-001-0179255 | ₲ 807.085 | ₲ 804.150 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |