| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340929 | 001-001-0000730 | ₲ 440.000 | ₲ 438.240 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340929 | 001-001-0000725 | ₲ 19.845.000 | ₲ 19.765.620 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |