| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339670 | 001-001-0001724 | ₲ 43.114.400 | ₲ 41.001.011 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |