| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-004-0005992 | ₲ 11.556.000 | ₲ 10.989.546 | 12-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-004-0005991 | ₲ 3.060.080 | ₲ 2.910.080 | 12-07-2018 | Ver Detalle del Pago |