| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339213 | 001-001-0009788 | ₲ 1.732.375 | ₲ 1.726.075 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339213 | 002-001-0005456 | ₲ 1.561.941 | ₲ 1.556.261 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339213 | 002-001-0005455 | ₲ 541.090 | ₲ 539.122 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |