| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-001-0001904 | ₲ 3.147.000 | ₲ 2.992.740 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |