| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009397 | ₲ 3.999.990 | ₲ 3.802.900 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |