| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0002129 | ₲ 15.590.000 | ₲ 14.684.646 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0002128 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.355.055 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |