| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0052144 | ₲ 26.037.400 | ₲ 25.072.281 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0052143 | ₲ 30.726.600 | ₲ 29.296.204 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |