| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0011761 | ₲ 17.920.000 | ₲ 17.255.766 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |