| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000610 | ₲ 2.085.290 | ₲ 2.077.707 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |