| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0072906 | ₲ 6.994.000 | ₲ 6.651.167 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0072871 | ₲ 13.708.000 | ₲ 13.036.059 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |