| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0016050 | ₲ 6.528.000 | ₲ 6.208.010 | 09-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0016476 | ₲ 1.683.000 | ₲ 1.676.880 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0016474 | ₲ 1.977.000 | ₲ 1.880.092 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327951 | 001-001-0016025 | ₲ 748.000 | ₲ 745.280 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |