| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 324639 | 001-001-0011375 | ₲ 2.429.000 | ₲ 2.309.935 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 324639 | 001-001-0011374 | ₲ 389.000 | ₲ 387.585 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago |