| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323063 | 001-001-0001651 | ₲ 406.000 | ₲ 404.524 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323063 | 001-001-0001650 | ₲ 2.680.600 | ₲ 2.549.202 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |