| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323008 | 001-001-0001069 | ₲ 735.000 | ₲ 732.327 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323008 | 001-001-0001068 | ₲ 547.250 | ₲ 545.260 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323008 | 001-001-0001067 | ₲ 559.455 | ₲ 557.421 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago |