| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000942 | ₲ 581.000 | ₲ 578.887 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000940 | ₲ 7.277.000 | ₲ 6.920.294 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000939 | ₲ 973.000 | ₲ 969.462 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000935 | ₲ 4.070.000 | ₲ 3.870.496 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000933 | ₲ 12.579.000 | ₲ 11.962.400 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322955 | 001-001-0000928 | ₲ 1.074.107 | ₲ 1.021.456 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |