| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001197 | ₲ 653.700 | ₲ 651.323 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001188 | ₲ 1.361.300 | ₲ 1.356.350 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |