| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 221/2019 | ₲ 456.861.459 | ₲ 455.034.013 | 05-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320565 | 131/2019 | ₲ 349.532.322 | ₲ 348.134.193 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |