| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0006650 | ₲ 1.729.200 | ₲ 1.722.613 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0006664 | ₲ 10.019.100 | ₲ 9.647.725 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |