| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0006755 | ₲ 3.185.000 | ₲ 3.066.942 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0006708 | ₲ 1.664.000 | ₲ 1.657.677 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |