| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317088 | 001-001-0003812 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.711.767 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317088 | 001-001-0003811 | ₲ 5.710.000 | ₲ 5.430.107 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago |