| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 314339 | 001-001-0000610 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.228.400 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |