| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0063487 | ₲ 22.800.000 | ₲ 21.682.386 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0056098 | ₲ 5.988.000 | ₲ 5.694.479 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0056094 | ₲ 6.715.000 | ₲ 6.385.843 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308294 | 001-001-0055767 | ₲ 5.031.000 | ₲ 4.784.389 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |