| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307747 | 001-001-0023481 | ₲ 12.439.200 | ₲ 11.829.453 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |