| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302141 | 001-001-0001907 | ₲ 669.950 | ₲ 667.514 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302141 | 001-001-0001906 | ₲ 498.550 | ₲ 496.737 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302141 | 001-001-0001905 | ₲ 660.400 | ₲ 657.999 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |