| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-001-0004474 | ₲ 463.200 | ₲ 440.494 | 24-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-001-0004473 | ₲ 968.600 | ₲ 921.121 | 24-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-001-0004472 | ₲ 1.227.000 | ₲ 1.166.854 | 24-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-001-0004465 | ₲ 2.522.000 | ₲ 2.398.376 | 24-04-2017 | Ver Detalle del Pago |