| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000057 | ₲ 9.053.426 | ₲ 8.609.643 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000037 | ₲ 135.437.632 | ₲ 128.798.726 | 11-11-2016 | Ver Detalle del Pago |