| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285285 | 001-004-0003188 | ₲ 392.400 | ₲ 390.973 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285285 | 001-004-0003187 | ₲ 1.759.800 | ₲ 1.754.401 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |