| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 284710 | 001-001-0000190 | ₲ 60.000.000 | ₲ 57.058.909 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago |