| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001291 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.299.960 | 21-10-2015 | Ver Detalle del Pago |