| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001616 | ₲ 45.163.780 | ₲ 43.489.709 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001583 | ₲ 16.643.375 | ₲ 16.026.461 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001581 | ₲ 31.651.600 | ₲ 30.478.381 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago |