| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0003559 | ₲ 10.000.300 | ₲ 9.629.622 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |