| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000925 | ₲ 1.214.875 | ₲ 1.155.324 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000872 | ₲ 23.082.625 | ₲ 21.951.157 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago |