| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000744 | ₲ 516.100 | ₲ 516.100 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000723 | ₲ 127.300 | ₲ 127.300 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000722 | ₲ 799.588 | ₲ 799.588 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000721 | ₲ 746.600 | ₲ 746.600 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000719 | ₲ 964.300 | ₲ 964.300 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |