Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 002-001-0000152 | ₲ 35.778.000 | ₲ 35.778.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |